【公司员工费用借支单范文x】在企业日常运营中，员工因公外出或临时业务需要，常常会向公司申请预支一定金额的费用，以便完成相关工作。这种行为通常通过“费用借支单”来记录和管理。以下是一份较为规范、适用于大多数企业的员工费用借支单范文，供参考使用。

公司员工费用借支单

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 借支人姓名 | 张三 |

| 部门 | 市场部 |

| 职位 | 市场专员 |

| 借支日期 | 2025年4月5日 |

| 借支金额（大写） | 人民币壹仟伍佰元整 |

| 借支金额（小写） | ¥1500.00 |

| 借支用途 | 参加行业展会及差旅费用 |

| 预计报销时间 | 2025年4月12日 |

| 实际支出金额 | （待报销时填写） |

| 备注 | 本次借支用于参展材料打印、交通及住宿费用 |

审批流程：

1. 申请人签字：张三

2. 部门主管审批：_________（签字）

3. 财务审核：_________（签字）

4. 总经理审批：_________（签字）

注意事项：

- 借支金额应根据实际需要合理填写，不得虚报或超额。

- 借支人需在规定时间内提交完整票据并办理报销手续，逾期未报者将影响后续借支权限。

- 借支款项应在报销后及时归还或冲抵，避免资金占用。

- 如遇特殊情况需延长报销时间，应提前向财务部门说明原因。

以上内容为一份标准的公司员工费用借支单模板，可根据企业内部制度进行适当调整。建议在使用前与财务部门确认格式与流程要求，确保符合公司管理制度。