在日常工作中，费用报销是员工与公司之间常见的财务流程之一。为了确保报销过程的规范性和准确性，避免因信息不全或格式错误导致的延误，特制定以下费用报销单填写及发票粘贴的标准指南。

一、费用报销单的填写规范

1. 基本信息完整

- 在报销单上准确填写姓名、部门、工号等个人信息。

- 确保报销日期与实际发生费用的日期一致，避免因时间不符引发不必要的核查。

2. 费用分类清晰

- 根据费用性质，将支出分为交通费、餐饮费、住宿费等类别，并在相应栏目中详细列出。

- 每一项费用需标明具体金额，单位为人民币（CNY），并保留两位小数。

3. 附件清单明确

- 在报销单后附上所有相关票据，包括但不限于发票、收据或其他证明文件。

- 列出附件清单，注明每张票据的编号、金额和用途，便于核对与审计。

4. 签名确认

- 报销人应在报销单上签字确认，表明所填信息真实无误。

- 部门主管或审批人也需签字批准，以完成整个报销流程。

二、发票粘贴的标准操作

1. 分类整理

- 将不同类别的发票分开整理，例如餐饮发票、交通票证等。

- 同一类别的发票按金额大小排序，方便后续审核。

2. 均匀粘贴

- 使用透明胶带或订书机将发票平整地粘贴在A4纸上，避免重叠或折叠。

- 粘贴时注意保持页面整洁，确保每张发票都能清晰可见。

3. 标注说明

- 对于大额发票或特殊用途的发票，可在背面或空白处简要说明其用途。

- 如果存在多张小额发票合并报销的情况，应汇总计算总金额并在票据上标注清楚。

4. 检查复核

- 在提交前仔细检查所有票据是否齐全且粘贴牢固。

- 核对报销单上的金额与实际票据总额是否一致，确保无遗漏或误差。

通过遵循以上标准，不仅可以提高报销效率，还能有效减少因细节问题造成的返工现象。希望每位员工都能严格遵守这些规定，共同维护良好的财务管理秩序。