为了进一步规范我校在票据管理方面的操作流程，确保财务工作的透明度和准确性，特制定本办法。本办法旨在明确票据管理的责任主体、工作流程以及相关处罚措施，以保障学校各项经济活动的合法性和合规性。

一、总则

1. 适用范围：本办法适用于所有涉及我校票据管理的相关人员及部门。

2. 目标：通过科学化、规范化管理票据，提高工作效率，减少错误发生几率，促进学校财务管理更加健康有序地发展。

二、职责分工

（1）财务处作为主要负责部门，需做好以下几方面工作：

- 制定和完善票据管理制度；

- 对全校范围内使用的各类票据进行统一管理和监督；

- 定期开展票据使用情况检查，并及时纠正发现的问题；

- 组织相关人员参加业务培训，提升专业水平。

（2）各院系及其他职能部门应积极配合财务处完成相关任务，包括但不限于：

- 按照规定领用、开具和保管票据；

- 及时反馈票据使用过程中遇到的问题；

- 协助完成年度审计等相关工作。

三、具体操作规程

1. 票据领用

- 各单位须提前向财务处提交书面申请，说明所需票据种类、数量及用途；

- 财务处在审核后发放相应票据，并记录领用人信息；

- 领取人需当面核对票据是否完好无损，确认无误后再签字接收。

2. 开具票据

- 使用人员必须严格按照实际发生的业务内容填写票据，不得弄虚作假；

- 所有项目均需完整准确地填列，避免遗漏重要信息；

- 若发现填写错误，应及时更正并加盖修正章；若无法更正，则需重新开具新票，并将原票作废处理。

3. 保管与归档

- 已开具但尚未结算完毕的票据应妥善保存，防止丢失或损坏；

- 定期整理已完成业务对应的全部票据资料，按照时间顺序装订成册；

- 年终时需将当年所有票据交由档案室统一保管备查。

四、监督检查机制

1. 内部审计：定期组织内部审计小组对票据管理工作进行全面审查，重点检查是否存在违规行为；

2. 外部监督：欢迎社会各界人士对我校票据管理工作提出意见和建议，共同维护良好的校园秩序；

3. 违规处理：对于违反本办法规定的个人或集体，视情节轻重给予警告直至开除学籍等处分。

五、附则

1. 本办法自发布之日起施行；

2. 如遇特殊情况需要调整部分内容时，由校长办公会议讨论决定；

3. 解释权归校长办公室所有。

以上就是我们根据实际情况制定出来的《财经大学票据管理办法模版》，希望广大师生能够认真遵守执行，共同努力营造一个公平公正的校园环境！